| Уточненный план на 2016 год | Факт за 1 квартал 2016 года | Выполнение плана, % | |
|---|---|---|---|
| Доходы бюджета района (всего) | 476327,4 | 92505,3 | 19,4 |
| в т.ч. | |||
| Налоговые доходы | 218228,5 | 45669,1 | 20,9 |
| Неналоговые доходы | 22503,2 | 8926,5 | 39,7 |
| Безвозмездные поступления | 235595,7 | 37909,8 | 16,1 |
| из них дотации | 209657,6 | 31448,6 | 15,0 |
Поступления от плательщиков государственного сектора экономики составляют в объеме консолидированного бюджета 66,7 %, негосударственного сектора -26,5 %, иногородних организаций (плательщиков земельного налога и налога на недвижимость) – 6,8 %.
Поступления налоговых доходов в бюджет района составили 45 669,1 млн. руб. или 98,1 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года в связи с сокращением поступлений налога на недвижимость по ОАО «Кричевцементношифер» в связи с консервацией и льготированием основных средств (прогнозируемые потери за 2016 год 5215,0 млн. руб.); неналоговые доходы – 8 926,5 млн. руб. (144,7 %).
По подоходному налогу с физических лиц (29,0 % в объеме бюджета) в бюджете района на 2016 год предусмотрен рост на 13,4 % к уровню 2015 года. За 1 квартал 2016 года в бюджет района поступило 15832,6 млн. руб. подоходного налога с физических лиц или 100,5 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года (1 квартал 2015 г. – 15760,8 млн. руб.). Недопоступление подоходного налога (2040,0 млн. руб.) обусловлено низким темпом роста фонда заработной платы по организациям района (за январь - февраль 2016 г. -96,8 % к соответствующему периоду 2015 г.).
По основному плательщику подоходного налога с физических лиц ОАО «Кричевцементношифер» (17,2 % в объеме налога) в бюджет района недополучено 1352,0 млн. руб. За январь – февраль 2016 г. начисленный фонд заработной платы по ОАО «Кричевцементношифер» составил 16,1 млрд. руб. или 71,5 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года (январь – февраль 2015 г. – 22,5 млрд. руб.)., среднесписочная численность работников - 1353 человек или 69,7 % (1942 человека), среднемесячная заработная плата - 5930,2 тыс. руб. или 102,6 % (5778,9 тыс. руб.). По филиалу № 1 РПТУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» и СУП «Цемстройремонт» в бюджет Кричевского района за 1 квартал 2016 г. поступило 230,8 млн. руб. подоходного налога с физических лиц.
По налогу на прибыль поступление в бюджет района составило минус 290,2 млн. руб. (за 1 квартал 2015 г. – минус 175,3 млн. руб.). В связи с изменением налогового законодательства в январе текущего года произведен возврат налога по филиалу «Кричев» ЗАО «Доброном» в сумме 507,9 млн. руб.
По единому налогу с индивидуальных предпринимателей в бюджет района поступило 658,8 млн. руб. или 72,6 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года в связи со снижением количества плательщиков единого налога с 471 в прошлом году до 423 в текущем году, из них 106 индивидуальных предпринимателей подали «нулевые» декларации о неосуществлении деятельности в январе 2016 года, 109 – в феврале 2016 года. 33- в марте 2016 года.
За 1 квартал 2016 года в бюджет района дополнительно поступило от увеличения ставок по налогам на собственность 4028,1 млн. руб. (7,4 % от объема доходов бюджета района.
Выполнение основных показателей бюджета по расходам
Расходы консолидированного бюджета района за 1 квартал 2016 года составили 111 328,5 млн. руб., из них по районному бюджету – 110 333,4 млн. руб., бюджетам сельских Советов – 1 144,0 млн. руб.
Бюджет района за текущий период сохранил свою социальную направленность. На социальную сферу направлено 69 690,7 млн. руб. или 62,6 % от всех расходов, в том числе:
- на здравоохранение - 21,5 млрд. руб.;
- физическую культуру, спорт – 2,1 млрд. руб.;
- на культуру– 4,3 млрд. руб.;
- на образование – 37,1 млрд. руб.;
- расходы на социальную политику – 4,7 млрд. руб..
В первоочередном порядке бюджетные средства в необходимых объемах направлялись на социально - значимые статьи расходов. Всего на расходы, имеющие первоочередное значение, из бюджета направлено 90,0 процентов от объема всех расходов, или 100,2 млрд. руб., в том числе на оплату труда с начислениями – 45,1 млрд. руб., на оплату коммунальных услуг – 19,2 млрд. руб.
За январь-март 2016 г. на жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано 25376,3 млн. руб. (23,0 % в общих расходах бюджета).
Начальник финансового отдела
Кричевского райисполкома
И.Л.Кравцова
