Уточненный план на 2015 год |
Факт за январь-сентябрь 2015 года |
Выполнение |
|
---|---|---|---|
Доходы бюджета района (всего) |
485726,4 |
341044,7 |
70,2 |
в т.ч. |
|
|
|
Налоговые доходы |
197592,3 |
141518,9 |
71,6 |
Неналоговые доходы |
19450,8 |
15833,7 |
81,4 |
Безвозмездные поступления |
268683,3 |
183692,1 |
68,4 |
из них дотации |
249671,5 |
171525,1 |
68,7 |
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2015 г. составило 143,8 % по отношению к соответствующему периоду 2014 года в сопоставимых условиях, в том числе по подоходному налогу с физических лиц – 95,7 %; доходам от продажи права аренды земельных участков и реализации их в частную собственность – 206,2 %; плате за размещение наружной рекламы – 86,2 % (факт за 9 месяцев 2015 г. – 142,3 млн. руб., 9 месяцев 2014 г. – 144,1 млн. руб.), индекс потребительских цен в Республике Беларусь за январь – август 2015 года – 114,5 %.
Поступления налоговых доходов в бюджет района составили 141 518,8 млн. руб. или 153,3 % по отношению к соответствующему периоду 2014 года (в сопоставимых условиях); неналоговые доходы – 15833,8 млн. руб. (92,4 %) в связи со снижением поступлений доходов от продажи (приватизации) жилых помещений в связи с сокращением обращений граждан (9 месяцев 2014 г. – 4 025,7 млн. руб., 9 месяцев 2015 г. – 3 139,6 млн. руб.)
В разрезе основных доходных источников за 9 месяцев 2015 г. в бюджет района получено:
налога на недвижимость – 53921,5 млн. руб. (рост в 2,8 раза к соответствующему периоду 2014 г. в сопоставимых условиях в связи с отменой льготы по налогу на недвижимость по впервые введенным в эксплуатацию капитальным строениям ОАО «Кричевцементношифер» с 01.09.2014; доля налога в доходах бюджета – 34,3 %);
налога на добавленную стоимость – 19 661,4 млн. руб. (80,4 %; доля в доходах бюджета – 12,5 %);
налогов от выручки при применении особых режимов налогообложения – 7 641,6 млн. руб. (80,8 %, доля в доходах бюджета – 4,9 %);
земельного налога – 4 077,9 млн. руб. (103,8 %; доля в доходах бюджета – 2,6 %).
В бюджете района на 2015 год по подоходному налогу с физических лиц (32,9 % в объеме бюджета) предусмотрен рост на 21,7 % к уровню 2014 года с учетом увеличения ставки налога с 12 до 13 процентов. По основному плательщику ОАО «Кричевцементношифер» (удельный вес поступлений подоходного налога по которому составляет 28,0 % в общем объеме налога) снижение поступлений налога составило 2 618,5 млн. руб. в действующих условиях по отношению к соответствующему периоду 2014 года и 4 824,0 млн. руб. с учетом параметров, предусмотренных бюджетом. Начисленный фонд заработной платы по ОАО «Кричевцементношифер» за январь – август 2015 года составил 96,6 млрд. руб. или 76,1 % по отношению к соответствующему периоду 2014 года (январь – август – 2014 года – 126,9 млрд. руб.). Среднесписочная численность работников за январь – август 2015 года составила 1898 человек и сократилась на 527 человек по отношению к соответствующему периоду 2014 года.
За 9 месяцев 2015 года в бюджет района дополнительно поступило от увеличения ставок по налогам на собственность 10 275,0 млн. руб. (6,5 % от объема доходов бюджета района), в том числе от увеличения ставок налогов для физических лиц – 652,1 млн. руб.
Поступление платы за размещение рекламы по состоянию на 01.10.2015 составило 6,2 млн. руб.
За 9 месяцев 2015 года в бюджет района поступило дивидендов на доли (акции), находящиеся в государственной собственности – 5,6 млн. руб., доходов от перечисления части прибыли унитарных предприятий – 211,2 млн. руб.( доходов от сдачи в аренду имущества -192,8 млн. руб. ; доходов от отчуждения имущества районной коммунальной собственности – 63,1 млн. руб.
По решениям районного Совета депутатов и райисполкома за 9 месяцев 2015 года льготы по платежам в бюджет плательщикам не предоставлялись.
По состоянию на 01.10.2015 задолженности в бюджет по налоговым платежам по организациям района не имеется.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в сельские бюджеты за 9 месяцев 2015 года составило 2 359,5 млн. руб. или 66,8 % к годовому плану.
Выполнение основных показателей бюджета по расходам
Расходы консолидированного бюджета районапрофинансированы на 345,8 млрд. рублей.
Средства бюджета в приоритетном порядке направлялись на отрасли социальной сферы − 202,1 млрд. рублей, или 58,4 % от объема всех расходов.
На первоочередные расходы направлено 74,7 % от всех расходов (258,2 млрд. рублей), из них на заработную плату с начислениями - 132,4 млрд. рублей (38,3% от всех расходов).
Капитальные расходы (без учета капитальных трансфертов населению) составили 59,8 млрд. рублей, из них на капитальное строительствонаправлено 46,7 млрд. рублей (13,5 % от всех расходов бюджета), в том числе жилищное строительство – 8,9 млрд. рублей, реконструкция Кричевской ЦРБ – 29,3 млрд. рублей, реконструкция котельной, расположенной в районе бывшего мясокомбината – 7,2 млрд. рублей.
На финансирование государственных и региональных программ направлено 25,3 млрд. рублей (7,3 % от объема всех расходов).
млн.руб.
Hаименование расходов | Уточненный план на 2015 год |
Исполнено за январь-сентябрь 2015 года |
Исполнение к плану на год, % |
Удельный вес в расходах % |
---|---|---|---|---|
Расходы бюджета района (всего) |
495963,6 |
345868,8 |
69,7 |
|
в том числе |
|
|
|
|
Общегосударственная деятельность |
27483,3 |
23143,2 |
84,2 |
6,7 |
Национальная экономика |
21543,2 |
13594,6 |
63,1 |
3,9 |
из них: сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность |
9590,0 |
6115,4 |
63,8 |
1,8 |
транспорт |
4690,7 |
3877,8 |
82,7 |
1,1 |
топливо и энергетика |
6987,5 |
3860,7 |
55,3 |
1,1 |
Охрана окружающей среды |
548,3 |
124,8 |
22,8 |
|
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство |
149055,3 |
106850,2 |
71,7 |
30,9 |
из них: жилищное строительство |
14298,7 |
8917,4 |
62,4 |
2,6 |
жилищно-коммунальное хозяйство |
94394,3 |
74266,4 |
78,7 |
21,5 |
Благоустройство населенных пунктов |
10646,8 |
7555,3 |
71,0 |
2,2 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг |
29715,5 |
16111,0 |
54,2 |
4,7 |
Здравоохранение |
113708,8 |
85691,9 |
75,4 |
24,8 |
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации |
22064,8 |
14336,3 |
65,0 |
4,1 |
из них: физическая культура и спорт |
7183,7 |
4268,9 |
59,4 |
1,2 |
культура |
14836,8 |
10036,8 |
67,6 |
2,9 |
средства массовой информации |
44,3 |
30,7 |
69,2 |
|
Образование |
143135,0 |
90524,3 |
63,2 |
26,2 |
Социальная политика |
18164,9 |
11603,6 |
63,9 |
3,4 |
Кредиторская задолженность на 01.10.2015 составила 578,1 млн. руб., в том числе реконструкция котельной, расположенной в районе бывшего мясокомбината – 457,0 млн. руб., капитальный ремонт самотечного коллектора – 114,5 млн. руб.
Дебиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 01.10.2015 составила 3587,6 млн. руб., в том числе авансовые платежи по объектам капитального строительства – 3533,5 млн. руб., из них по реконструкции Кричевской ЦРБ – 2035,7 млн. руб., реконструкция котельной, расположенной в районе бывшего мясокомбината – 1289,2 млн. руб.
Начальник финансового отдела
Кричевского райисполкома А.И.Жолудь