11.11.2016

Итоги исполнения бюджета Кричевского района за 9 месяцев 2016 года

Выполнение основных показателей бюджета по доходам

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Кричевского района поступило 16 177,1 тыс. руб. собственных доходов или 71,4 % к уточненному годовому плану.

Поступление собственных доходов составило 102,8 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года в действующих условиях и 91,7 % в сопоставимом исчислении.

Получено безвозмездных поступлений 13 970,8 тыс. руб. или 63,2 % к годовым назначениям. Удельный вес собственных доходов в объеме бюджета района составил за отчетный период 53,7 % (увеличился на 7,6 п.п.), безвозмездных поступлений – 46,3 %, в том числе дотации –    39,0 % (снизился на 11,3 п.п).

Уточненный план на 2016 год Факт за 9 месяцев 2016 года Выполнение плана, %
Доходы бюджета района (всего) 44 768,1 30 147,9 67,3
в т.ч.      
Налоговые доходы 20 179,0 14 430,2 71,5
Неналоговые доходы 2 469,6 1 746,9 70,7
Безвозмездные поступления 22 119,5 13 970,8 63,2
из них дотации 19 103,6 11 757,2 61,5

Поступления от плательщиков государственного сектора экономики составляют в объеме консолидированного бюджета 70,8 %, негосударственного сектора  -22,7 %, иногородних организаций (плательщиков земельного налога и налога на недвижимость) – 5,8 %, физических лиц, плательщиков земельного налога и налога на недвижимость – 0,7 %.

Поступления налоговых доходов в бюджет района составили 14 430,2 тыс. руб. или 102,0 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года; неналоговых доходов – 1 746,9 тыс. руб. (110,3 %).
По подоходному налогу с физических лиц (29,7 % в объеме бюджета) в бюджете района на 2016 год предусмотрен рост на 13,4 % к уровню 2015 года. За 9 месяцев 2016 года в бюджет района поступило 4 811,9 тыс. руб. или 93,0 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года. Недопоступление подоходного налога (1 040,1 тыс. руб.) обусловлено низким темпом роста фонда заработной платы по организациям района (за январь - август 2016 г. - 95,7 % к соответствующему периоду 2015 г.).

По итогам работы за январь – август 2016 г. задание по росту заработной платы, доведенное организациям района решением Кричевского районного исполнительного комитета от 29.12.2015 № 36-3, выполнено на 97,6 %, в том числе по ГУКДСП “Кричевская СПМК - 111” – на 76,1 %, ДСУ – 20  ОАО “ДСТ -3” – 84,3 %, ДРСУ – 198 – 81,0 %, УКПП “Коммунальник” – 90,0 %, филиалу “Кричевский райтопсбыт” МКОУПП “Облтопливо” – 78,0 % и др.

По основному плательщику подоходного налога с физических лиц ОАО «Кричевцементношифер» (14,9 % в объеме налога) в бюджет района недополучено 471,7 тыс. руб. подоходного налога.
По единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц поступило 254,4 тыс. руб. или 81,9 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года в связи с сокращением количества плательщиков с 515 за 9 месяцев 2015 года до 466 за 9 месяцев 2016 года и предоставлением «нулевых» деклараций в 1 квартале 2016 года (потери налога за 9 месяцев 2016 года – 122,1 тыс. руб.).

За 9 месяцев 2016 года в бюджет района дополнительно поступило от увеличения ставок по налогам на собственность 1 284,5 тыс. руб.  (7,9 % от объема доходов бюджета района).

Выполнение основных показателей бюджета по расходам

Расходы консолидированного бюджета района за 9 месяцев 2016 года составили 30 641,8 тыс. руб., из них по районному бюджету –  30 360,4  тыс. руб., бюджетам сельских Советов – 281,4 тыс. руб.

Бюджет района за текущий период   сохранил свою социальную направленность. На социальную сферу направлено 19 821,7 тыс. руб. или 64,7 %  от всех расходов, в том числе:
- образование – 9 786,8 тыс. руб.(31,9% в объеме бюджета);
- здравоохранение – 7 005,5 тыс. руб. (22,9%);
- социальную политику – 1 420,3 тыс. руб.(4,6%)
- культуру– 1 086,1 тыс. руб.(3,5%);
- физическую культуру, спорт – 423,0 тыс. руб.(1,7%). 

В первоочередном порядке бюджетные средства в необходимых объемах направлялись на социально - значимые статьи расходов. Всего на расходы, имеющие первоочередное значение, из бюджета  направлено 80,6 процентов от объема всех расходов или 24 711,5 тыс. руб., в том числе на  оплату труда с начислениями – 14 032,9 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг – 2 780,5 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 г. на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 5 501,4 тыс. руб. (17,9 % в общих расходах бюджета). 80,3 % в произведенных расходах по данному разделу занимают первоочередные расходы – субсидирование жилищно-коммунальных услуг населению.

На субсидии на удешевление стоимости твердых видов топлива, реализуемых населению по фиксированным тарифам, за январь-сентябрь 2016 г. направлено 237,0 тыс. руб.

Профинансировано на возмещение убытков от оказания услуг пассажирам в городском и пригородном сообщении 398,0 тыс. руб. или 47,3 % от произведенных затрат.

Фотогалерея