Поступление собственных доходов составило 100,1 % по отношению к уровню 2015 года в действующих условиях и 90,3 % в сопоставимом исчислении.
Получено безвозмездных поступлений 20 083,1 тыс. руб. или 98,9 % к годовым назначениям. Удельный вес собственных доходов в объеме бюджета района за отчетный период составил 51,9 % (увеличился на 7,5 п.п.), безвозмездных поступлений – 48,1 %, в том числе дотации – 40,1 % (снизился на 11,5 п.п).
| Уточненный план на 2016 г. | Факт за 2016 г. | Выполнение
плана, % |
|
|---|---|---|---|
| Доходы бюджета района (всего) | 41 947,3 | 41 771,6 | 99,6 |
| в т.ч. | |||
| Налоговые доходы | 19 384,6 | 19 440,0 | 100,3 |
| Неналоговые доходы | 2 246,9 | 2 248,5 | 100,1 |
| Безвозмездные поступления | 20 315,8 | 20 083,1 | 98,9 |
| из них дотации | 16 743,6 | 16 743,6 | 100,0 |
Поступления от плательщиков государственного сектора экономики составляют в объеме консолидированного бюджета 71,7 %, негосударственного сектора -22,2 %, иногородних организаций (плательщиков земельного налога и налога на недвижимость) – 5,1 %, физических лиц, плательщиков земельного налога и налога на недвижимость – 1,0 %.
Поступления налоговых доходов в бюджет района составили 19 440,0 тыс. руб. или 101,0 % по отношению к уровню 2015 года; неналоговых доходов – 2 248,5 тыс. руб. (100,5 %).
По подоходному налогу с физических лиц (29,7 % в объеме бюджета) в бюджете района на 2016 год был предусмотрен рост на 13,4 % к уровню 2015 года. Фактическое поступление налога за 2016 год в бюджет района составило 6 439,6 тыс. руб. или 92,5 % по отношению к 2015 году. Недопоступление подоходного налога (1 340,5 тыс. руб.) обусловлено низким темпом роста фонда заработной платы по организациям района (за январь - ноябрь 2016 г. - 96,7 % к соответствующему периоду 2015 г.).
По итогам работы за январь – ноябрь 2016 г. задание по росту заработной платы, доведенное организациям района решением Кричевского районного исполнительного комитета от 29.12.2015 № 36-3, выполнено на 96,5 %, в том числе по филиалу “Кричевский райтопсбыт” МКОУПП “Облтопливо” – на 75,2 %, ДРСУ – 198 – 79,4 %, филиалу “Автобусный парк № 3” ОАО “Могилевоблавтотранс” – 89,1 %, ГУКДСП “Кричевская СПМК - 111” – 92,8 % и др.
По основному плательщику подоходного налога с физических лиц ОАО «Кричевцементношифер» (19,1 % в объеме налога) в бюджет района недополучено 562,6 тыс. руб. подоходного налога.
По единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц поступило 358,1 тыс. руб. или 88,9 % по отношению к 2015 году в связи с сокращением количества плательщиков с 503 за 2015 год до 467 за 2016 год и изменением условий осуществления деятельности (потери налога за 2016 год – 92,1 тыс. руб.).
За 2016 год в бюджет района дополнительно поступило от увеличения ставок по налогам на собственность 1 664,3 тыс. руб. (7,7 % от объема доходов бюджета района).
Выполнение основных показателей бюджета по расходам
Расходы бюджета района за 2016 год составили 42 238,3 тыс. руб. или 99,6 % от уточненных плановых назначений. Исполнение районного бюджета по расходам составило 41 881,8 тыс. руб., бюджетам сельских Советов – 391,3 тыс. руб.
Бюджет района за текущий период сохранил свою социальную направленность. На социальную сферу направлено 19 821,7 тыс. руб. или 64,7 % от всех расходов, в том числе на:
- образование – 14 361,9 тыс. руб.(34,0% в объеме бюджета);
- здравоохранение – 9 661,1 тыс. руб. (22,9%);
- социальную политику – 1 933,2 тыс. руб.(4,6%);
- культуру– 1 504,9 тыс. руб.(3,6%);
- физическую культуру, спорт – 707,7 тыс. руб.(1,7%).
В первоочередном порядке бюджетные средства в необходимых объемах направлялись на социально - значимые статьи расходов. Всего на расходы, имеющие первоочередное значение, из бюджета направлено 79,6 % от объема всех расходов или 33 646,8 тыс. руб., в том числе на:
- заработную плата рабочих и служащих 13 927,8 тыс.руб.;
- взносы (отчисления) на социальное
страхование 4 820,3 тыс.руб.;
- лекарственные средства и изделия
медицинского назначения 876,6 тыс.руб.;
- продукты питания 924,7 тыс.руб.;
- оплату коммунальных услуг 5 383,6 тыс.руб.;
- трансферты населению 2 244,3 тыс.руб.;
- субсидирование услуг транспорта 645,1 тыс.руб.;
- субсидирование твердого топлива и топливных
брикетов 450,4 тыс.руб.;
- субсидирование жилищно-коммунальных услуг 5 067,1 тыс.руб.
За 2016 год на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 9 361,6 тыс. руб. (22,2 % в общих расходах бюджета). В произведенных расходах по данному разделу 54,1 % занимают первоочередные расходы – субсидирование жилищно-коммунальных услуг населению.
Кроме того на финансирование социально-значимых объектов капитального строительства направлено 3 716,6 тыс. руб. (8,8 % от всех расходов бюджета), из них на жилищное строительство – 2 159,9 тыс. руб., реконструкцию Кричевской ЦРБ – 716,0 тыс. руб., строительство новой школы – 840,7 тыс. руб.
Заместитель начальника финансового отдела
Кричевского райисполкома
Н.И.Рендухова
