Безвозмездных поступлений получено 101216,6 млн. руб. или 46,7 % к годовым назначениям. Удельный вес собственных доходов в объеме бюджета района составляет 51,5 %, безвозмездных поступлений – 48,5 %. млн.руб.
Уточненный план |
Факт |
Выполнение плана, |
|
|---|---|---|---|
Доходы бюджета района (всего) |
443139,3 |
208753,2 |
47,1 |
в т.ч. |
|
|
|
Налоговые доходы |
201 941,3 |
94 115,2 |
46,6 |
Неналоговые доходы |
24 319,2 |
13 421,4 |
55,2 |
Безвозмездные поступления |
216878,8 |
101216,6 |
46,7 |
из них дотации |
191 036,2 |
81 976,1 |
42,9 |
Поступления от плательщиков государственного сектора экономики составляют в объеме консолидированного бюджета 73,0 %, негосударственного сектора -21,6 %, иногородних организаций (плательщиков земельного налога и налога на недвижимость) – 5,4 %.
Поступления налоговых доходов в бюджет района составили 94115,2 млн. руб. или 99,3 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года, в связи с сокращением поступлений налога на недвижимость по ОАО «Кричевцементношифер» в связи с консервацией и льготированием основных средств (прогнозируемые потери за 2016 год 5215,0 млн. руб.); неналоговые доходы – 13421,4 млн. руб.
(121,9 %).
По подоходному налогу с физических лиц (29,0 % в объеме бюджета) в бюджете района на 2016 год предусмотрен рост на 13,4 % к уровню 2015 года. За 1 полугодие 2016 года в бюджет района поступило 31835,6 млн. руб. подоходного налога с физических лиц или 94,6 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года. Недопоступление подоходного налога (6233,0 млн. руб.) обусловлено низким темпом роста фонда заработной платы по организациям района (за январь - май 2016 г. - 95,7 % к соответствующему периоду 2015 г.).
По итогам работы за январь – май 2016 г. задание по росту заработной платы, доведенное организациям района решением
Кричевского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) от 29.12.2015 № 36-3, выполнено на 96,3 %, в том числе по ОАО «Кричевцементношифер» - на 97,2 %, ОАО «Кричевский завод ЖБИ» - 85,0 %, ГУКДСП “Кричевская СПМК - 111” – 73,6 %, ДСУ – 20 ОАО “ДСТ -3” – 72,7 %, ДРСУ – 198 – 80,6 % и др.
По основному плательщику подоходного налога с физических лиц ОАО «Кричевцементношифер» (17,2 % в объеме налога) в бюджет района недополучено 3387,0 млн. руб.
По единому налогу с индивидуальных предпринимателей в бюджет района поступило 1 658,4 млн. руб. или 80,9 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года в связи с сокращением количества плательщиков с 509 за 1 полугодие 2015 года до 456 за 1 полугодие 2016 года и предоставлением «нулевых» деклараций в 1 квартале 2016 года (потери – 827,0 млн. руб.).
За 1 полугодие 2016 года в бюджет района дополнительно поступило от увеличения ставок по налогам на собственность 7861,6 млн. руб. (7,3 % от объема доходов бюджета района).
Выполнение основных показателей бюджета по расходам
Расходы консолидированного бюджета района за 1 полугодие 2016 года составили 215406,4 млн. руб., из них по районному бюджету – 213428,3 млн. руб., бюджетам сельских Советов – 1978,1 млн. руб.
Бюджет района за текущий период сохранил свою социальную направленность. На социальную сферу направлено 137 831,0 млн. руб. или 64,0 % от всех расходов, в том числе:
- на здравоохранение – 42,8 млрд. руб.;
- физическую культуру, спорт – 4,0 млрд. руб.;
- на культуру– 7,5 млрд. руб.;
- на образование – 74,0 млрд. руб.;
- расходы на социальную политику – 9,4 млрд. руб..
В первоочередном порядке бюджетные средства в необходимых объемах направлялись на социально - значимые статьи расходов. Всего на расходы, имеющие первоочередное значение, из бюджета направлено 84,2 процента от объема всех расходов, или 181,8 млрд. руб., в том числе на оплату труда с начислениями – 9,7 млрд. руб., на оплату коммунальных услуг – 24,5 млрд. руб.
За январь-июнь 2016 г. на жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано 38136,9 млн. руб. (24,3 % в общих расходах бюджета).
Начальник финансового отдела
Кричевского райисполкома
И.Л.Кравцова
