Безвозмездных поступлений получено 268675,4 млн. руб. Удельный вес собственных доходов в объеме бюджета района составляет 44,4 %, безвозмездных поступлений – 55,6 %.
| Уточненный план на 2015 год | Факт за 2015 год | Выполнение плана, % | |
|---|---|---|---|
| Доходы бюджета района (всего) | 483409,5 | 483486,8 | 100,0 |
| в т.ч. | |||
| Налоговые доходы | 192228,1 | 192437,4 | 100,1 |
| Неналоговые доходы | 22304,4 | 22374,0 | 100,3 |
| Безвозмездные поступления | 268877,1 | 268675,4 | 99,9 |
| из них дотации | 249671,5 | 171525,1 | 68,7 |
Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам сложилось в сумме 211 544,6 млн. рублей или 100,3 % к первоначально утвержденному плану и 100,1 % к уточненному плану.
По подоходному налогу с физических лиц в районный бюджет недополучено 8 423,2 млн. рублей по отношению к первоначально доведенному плану в связи с низким темпом роста фонда заработной платы по организациям района (за январь – ноябрь 2015 года - 100 % к соответствующему периоду 2014 г. в действующих условиях).
Кроме того, по основному плательщику подоходного налога с физических лиц ОАО «Кричевцементношифер» (19,9% в объеме налога) в бюджет района недополучено 4 999,4 млн. рублей. Начисленный фонд заработной платы по ОАО «Кричевцементношифер» за январь – ноябрь 2015 года составил 103,7 млрд. рублей или 74,9 % по отношению к соответствующему периоду 2014 года; среднесписочная численность работников - 1860 человек или 78,7 %; среднемесячная заработная плата - 6384,7 тыс. рублей или 95,2 %. По филиалу № 1 РПТУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» и СУП «Цемстройремонт» в бюджет Кричевского района за 2015 год поступило 929,9 млн. рублей подоходного налога с физических лиц.
По налогу на прибыль в районный бюджет поступило 1 403,1 млн. рублей По филиалу “Кричев ЗАО “Доброном” за январь – ноябрь 2015 г. получены убытки в размере 1 873,0 млн. рублей (за январь – ноябрь 2014 года – прибыль 8 702,0 млн. рублей). Поступление налога на прибыль по филиалу “Кричев ЗАО “Доброном” в бюджет района за 2015 г. составило 310,0 млн. рублей, за 2014 год – 3 983,8 млн. рублей (с учетом уплаты налога за 2013 год). В январе 2016 г. согласно предоставленной налоговой декларации по филиалу “Кричев ЗАО “Доброном”из районного бюджета возвращено 507,9 млн. рублей налога на прибыль.
По налогу на недвижимость в районный бюджет дополнительно поступило 11 907,1 млн. рублей в соответствии с налоговыми декларациями, предоставленными плательщиками.
За 2015 год в бюджет района дополнительно поступило от увеличения ставок по налогам на собственность 14 333,1 млн. рублей (6,7 % от объема доходов бюджета района).
За 2015 год трижды была сокращена району дотация на общую сумму 12 496,2 млн. рублей.
Выполнение основных показателей бюджета по расходам
Расходы консолидированного бюджета районапрофинансированы на 482,8 млрд. рублей.
Средства бюджета в приоритетном порядке направлялись на отрасли социальной сферы − 292,2 млрд. рублей, или 60,5 % от объема всех расходов.
На первоочередные расходы направлено 69,8 % от всех расходов (336,9 млрд. рублей), из них на заработную плату с начислениями - 178,7 млрд. рублей (37,0 % от всех расходов).
На содержание органов местного управления и самоуправления за 2015 год направлено 17 170,5 млн. рублей или 3,6 % от общего объема расходов за 2015 год.
Ассигнования на национальную оборону за 2015 год исполнены в сумме 41,8 млн. руб.
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности профинансированы в сумме 464,7 млн. рублей.
В 2015 году расходы по разделу «Национальная экономика» сокращены в целом на 2108,5 млн. рублей, в связи с сокращением району дотации и субвенций из республиканского бюджета на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства. Расходы по данному разделу профинансированы в сумме 19 153,3 млн. рублей, из них: на сельское хозяйство – 8 842,8 млн. рублей; транспорт – 4 990,7 млн. рублей; топливо и энергетика – 5 071,4 млн. рублей; другая деятельность в области национальной экономики – 155,9 млн. рублей.
На охрану окружающей среды направлено 150,5 млн. рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство» освоено 105 713,4 млн. рублей.
Произведено увеличение расходов по разделу «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство»:
подразделу «Жилищное строительство» - на 11 384,2 млн. рублей для строительства инженерно-транспортной инфраструктуры;
подразделу «Благоустройство населенных пунктов» - 7 267,7 млн. рублей.
По капитальному ремонту жилищного фонда профинансировано 9582,6 млн.руб., текущему – 1364,9 млн.руб.
В целом по расходам на жилищно-коммунальные услуги уменьшены ассигнования на 2 423,3 млн. рублей, в связи с сокращением району дотации.
Расходы на содержание учреждений здравоохранения по Кричевскому району за 2015 год произведены в сумме 117 707 8 млн. рублей, удельный вес в бюджете которых составляет 24,6 %. В процессе исполнения бюджета расходы увеличены на 23 357,3 млн. рублей, в основном за счет направления средств на реконструкцию Кричевской ЦРБ.
На физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой информации направлено 22 098,5 млн. рублей или 4,6 % в общем объеме расходов.
Расходы на содержание учреждений образования за 2015 год произведены в сумме 136 165,2 млн. рублей. Удельный вес расходов на данную отрасль в общем объеме бюджета составляет 28,4 %.
На социальную политику направлено 16261,3 млн. рублей, из них на помощь в обеспечении жильем – 1591,7 млн. рублей, молодежную политику – 40,3 млн. рублей, финансирование учреждений социальной защиты – 10 337,3 млн. рублей.
За 2015 год на финансирование программ, предусмотренных в бюджете, направлено 36 192,4 млн. руб. или 7,5 % в общей сумме расходов.
Начальник финансового отдела
Кричевского райисполкома
А.И.Жолудь
