22.10.2015

Итоги исполнения бюджета Кричевского района за январь - сентябрь 2015 года

Выполнение основных показателей бюджета по доходам
За 9 месяцев 2015 года по Кричевскому району в республиканский бюджет поступило 51 160,2 млн. руб.; в областной бюджет – 12 993,5 млн. руб.; в бюджет района – 157 352,6 млн. руб. или 72,5 % к годовому плану.

Безвозмездных поступлений получено 183 692,1 млн. руб. или 68,4 % к годовым назначениям. Удельный вес собственных доходов в объеме бюджета района составляет 46,1 %, безвозмездных поступлений –   53,9 %.

Уточненный план на 2015 год

Факт за январь-сентябрь 2015 года

Выполнение
годового плана, %

Доходы бюджета района (всего)

485726,4

341044,7

70,2

в т.ч.

 

 

 

Налоговые доходы

197592,3

141518,9

71,6

Неналоговые доходы

19450,8

15833,7

81,4

Безвозмездные поступления

268683,3

183692,1

68,4

из них дотации

249671,5

171525,1

68,7

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2015 г. составило 143,8 % по отношению к соответствующему периоду 2014 года в сопоставимых условиях, в том числе по подоходному налогу с физических лиц – 95,7 %; доходам от продажи права аренды земельных участков и реализации их в частную собственность – 206,2 %; плате за размещение наружной рекламы – 86,2 % (факт за 9 месяцев 2015 г. – 142,3 млн. руб., 9 месяцев 2014 г. – 144,1 млн. руб.), индекс потребительских цен в Республике Беларусь за январь – август 2015 года – 114,5 %.

Поступления налоговых доходов в бюджет района составили 141 518,8 млн. руб. или 153,3 % по отношению к соответствующему периоду 2014 года (в сопоставимых условиях); неналоговые доходы – 15833,8 млн. руб. (92,4 %) в связи со снижением поступлений доходов от продажи (приватизации) жилых помещений в связи с сокращением обращений граждан (9 месяцев 2014 г. – 4 025,7 млн. руб., 9 месяцев      2015 г. – 3 139,6 млн. руб.)

В разрезе основных доходных источников за 9 месяцев 2015 г. в бюджет района получено:
налога на недвижимость – 53921,5 млн. руб. (рост в 2,8 раза к          соответствующему периоду 2014 г. в сопоставимых условиях в связи с отменой льготы по налогу на недвижимость по впервые введенным в эксплуатацию капитальным строениям ОАО «Кричевцементношифер» с 01.09.2014; доля налога в доходах бюджета – 34,3 %);
налога на добавленную стоимость – 19 661,4 млн. руб. (80,4 %; доля в доходах бюджета – 12,5 %);
налогов от выручки при применении особых режимов налогообложения – 7 641,6 млн. руб. (80,8 %, доля в доходах бюджета – 4,9 %);
земельного налога – 4 077,9 млн. руб. (103,8 %; доля в доходах бюджета – 2,6 %).

В бюджете района на 2015 год по подоходному налогу с физических лиц (32,9 % в объеме бюджета) предусмотрен рост на 21,7 % к уровню 2014 года с учетом увеличения ставки налога с 12 до 13 процентов. По основному плательщику ОАО «Кричевцементношифер» (удельный вес поступлений подоходного налога по которому составляет 28,0 % в общем объеме налога)  снижение поступлений налога составило 2 618,5 млн. руб. в действующих условиях по отношению к соответствующему периоду 2014 года и 4 824,0 млн. руб. с учетом параметров, предусмотренных бюджетом. Начисленный фонд заработной платы по ОАО «Кричевцементношифер» за январь – август 2015 года составил 96,6 млрд. руб. или 76,1 % по отношению к соответствующему периоду 2014 года (январь – август – 2014 года – 126,9 млрд. руб.). Среднесписочная численность работников за январь – август 2015 года составила 1898 человек и сократилась на 527 человек по отношению к соответствующему периоду 2014 года.
За 9 месяцев 2015 года в бюджет района дополнительно поступило от увеличения ставок по налогам на собственность 10 275,0 млн. руб. (6,5 % от объема доходов бюджета района), в том числе от увеличения ставок налогов для физических лиц – 652,1 млн. руб.

Поступление платы за размещение рекламы по состоянию на 01.10.2015 составило 6,2 млн. руб.
За 9 месяцев 2015 года в бюджет района поступило дивидендов на доли (акции), находящиеся в государственной собственности – 5,6 млн. руб., доходов от перечисления части прибыли унитарных предприятий – 211,2 млн. руб.( доходов от сдачи в аренду имущества -192,8 млн. руб. ; доходов от отчуждения имущества районной коммунальной собственности – 63,1 млн. руб.  
По решениям районного Совета депутатов и райисполкома за 9 месяцев 2015 года льготы по платежам в бюджет плательщикам не предоставлялись.
По состоянию на 01.10.2015 задолженности в бюджет по налоговым платежам по организациям района не имеется.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сельские бюджеты за 9 месяцев 2015 года составило 2 359,5 млн. руб. или 66,8 % к годовому плану.

Выполнение основных показателей бюджета по расходам

Расходы консолидированного бюджета районапрофинансированы на 345,8 млрд. рублей.

Средства бюджета в приоритетном порядке направлялись на отрасли социальной сферы − 202,1 млрд. рублей, или 58,4 % от объема всех расходов.
На первоочередные расходы направлено 74,7 % от всех расходов (258,2  млрд. рублей), из них  на заработную плату с начислениями -        132,4 млрд. рублей (38,3% от всех расходов).

Капитальные расходы (без учета капитальных трансфертов населению) составили 59,8 млрд. рублей, из них на капитальное строительствонаправлено 46,7 млрд. рублей (13,5 % от всех расходов бюджета), в том числе жилищное строительство – 8,9 млрд. рублей, реконструкция Кричевской ЦРБ – 29,3 млрд. рублей, реконструкция котельной, расположенной в районе бывшего мясокомбината – 7,2 млрд. рублей.
На финансирование государственных и региональных  программ  направлено 25,3  млрд. рублей (7,3 % от объема всех расходов).
млн.руб.

Hаименование расходов

Уточненный план на 2015 год

Исполнено за январь-сентябрь 2015 года

Исполнение к плану на год,  %

Удельный вес в расходах %

Расходы бюджета района (всего)

495963,6

345868,8

69,7

    в том числе

 

 

 

 

Общегосударственная деятельность

27483,3

23143,2

84,2

6,7

Национальная экономика

21543,2

13594,6

63,1

3,9

из них: сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность

9590,0

6115,4

63,8

1,8

транспорт

4690,7

3877,8

82,7

1,1

топливо и энергетика

6987,5

3860,7

55,3

1,1

Охрана окружающей среды

548,3

124,8

22,8

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство

149055,3

106850,2

71,7

30,9

из них: жилищное строительство

14298,7

8917,4

62,4

2,6

жилищно-коммунальное хозяйство

94394,3

74266,4

78,7

21,5

Благоустройство населенных пунктов

10646,8

7555,3

71,0

2,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг

29715,5

16111,0

54,2

4,7

Здравоохранение

113708,8

85691,9

75,4

24,8

Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации

22064,8

14336,3

65,0

4,1

из них: физическая культура и спорт

7183,7

4268,9

59,4

1,2

культура

14836,8

10036,8

67,6

2,9

средства массовой информации

44,3

30,7

69,2

 

Образование

143135,0

90524,3

63,2

26,2

Социальная политика

18164,9

11603,6

63,9

3,4

Кредиторская задолженность на 01.10.2015 составила 578,1 млн. руб., в том числе реконструкция котельной, расположенной в районе бывшего мясокомбината – 457,0 млн. руб., капитальный ремонт самотечного коллектора – 114,5 млн. руб.

Дебиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 01.10.2015 составила 3587,6 млн. руб., в том числе авансовые платежи по объектам капитального строительства – 3533,5 млн. руб., из них по реконструкции Кричевской ЦРБ – 2035,7 млн. руб., реконструкция котельной, расположенной в районе бывшего мясокомбината –  1289,2 млн. руб.   

Начальник финансового отдела
Кричевского райисполкома А.И.Жолудь

Обращение председателя

Дорогие друзья!

Кричевщина – самобытный регион с богатым историческим и культурным наследием, трудолюбивыми и гостеприимными людьми, которые бережно относятся к истории своего района, берегут и приумножают богатства края, работая на полях и животноводческих фермах, в...

Фотогалерея